Raad 5 november 2019 (9:30 - 20:00)

Samenvatting: 

Voor u ligt de programmabegroting 2020 waarin het financieel en beleidsmatig kader voor het gemeentelijk beleid in de komende jaren wordt weergegeven. De begroting voor 2020 laat een klein positief saldo zien van € 25.000,--, maar de meerjarenraming laat evenals in de vorige meerjarenraming geen sluitend beeld zien. In 2021 zien we een tekort van € 782.000,-- oplopend tot € 1.115.000,-- in 2023. 

Voor 2020 moet er 8 miljoen worden omgebogen. Een ongekend grote opgave waardoor er ingrijpende en pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. Enerzijds wordt er in deze begroting flink bespaard op de uitgaven en anderzijds zullen tarieven en belastingen omhoog moeten om de gemeente Hellendoorn weer duurzaam financieel gezond te maken.

In het door u op 9 juli 2019 vastgestelde koersdocument staat het kader beschreven voor het maken van keuzes. Uitgangspunt van het koersdocument is dat we gaan voor een inclusieve en duurzame samenleving waarin alle inwoners mee kunnen doen. Ondanks de forse ombuigingsopgave heeft u zich uitgesproken om bestaande voorzieningen in onze gemeente zoveel mogelijk in stand te houden. 

De ombuigingsvoorstellen ter hoogte van € 8 miljoen maken integraal onderdeel uit van de programma’s van de begroting. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met autonome ontwikkelingen, waaronder de nieuwe cao-afspraken voor gemeenteambtenaren en diverse sociaal-maatschappelijke instellingen, vervangingsinvesteringen, de uitkomsten van de Meicirculaire van het Rijk en het resultaat van de bestuursrapportage over het eerste halfjaar van 2019. De financiële consequenties hiervan vangen we op door geen inflatiecorrectie toe te passen op de materiele budgetten. Dat betekent dat we op deze manier nog circa € 0,7 miljoen extra hebben omgebogen. Hiermee komt de totale ombuiging voor 2020 op € 8,85 miljoen.